Bedrijfsvoering

Formatie en aantal medewerkers
De formatie van de gemeente groeide in 2021 met 104 fte naar 8.515 fte. De formatie is onder meer uitgebreid bij Mobiliteit, Stedenbouw & Planologie en Haagse Pandbrigade. Dit als gevolg van de impuls uit het coalitieakkoord op de onderwerpen Duurzame Mobiliteit, gebiedsontwikkeling en handhaving. Ook bij bestuurlijke handhaving nam de formatie toe als gevolg van een impuls uit het coalitieakkoord. Bij de GGD nam de formatie toe als gevolg van Corona gerelateerde werkzaamheden.

In 2021 nam het aantal medewerkers toe met 175 tot 9.378 medewerkers. De bezetting nam toe met 229 fte naar 8.422 fte. De bezettingsgraad steeg daarmee van 97,4% in 2020 naar 98,9% in 2021. Er zijn twee belangrijke verklaringen voor deze ontwikkeling; 1) een toename in de overbezetting en 2) een toename in omvang van de aanstellingen.

Bij enkele organisatieonderdelen is de bezetting hoger dan de formatie. Dit ontstaat wanneer er geen formatie wordt ingericht of wanneer formatie wordt afgebouwd. Er zijn redenen om (tijdelijk) geen formatie in te richten. In dat geval is sprake van bezetting zonder formatie, bijvoorbeeld bij reorganisaties, bij incidentele middelen of wanneer de bezetting gedekt wordt uit taakgelden van het rijk (zoals bij beschut werk). Er zijn ook redenen om formatie af te bouwen waarbij de bezetting nog enige tijd aanwezig blijft, bijvoorbeeld bij aflopende projecten en tijdelijke financiering. Medewerkers stromen uiteindelijk door of uit en dit zorgt tijdelijk voor overbezetting. We verwachten een daling van de overbezetting bij verschillende organisatieonderdelen in 2022.

We constateren daarnaast dat in 2021 nieuw ingestroomde medewerkers meer uren werken. Ook hierdoor steeg de bezetting.

*Bezetting betreft de daadwerkelijke bezetting op een formatieplek (gecorrigeerd voor het aantal ingeleverde vitaliteitsuren vanwege deelname aan het generatiepact/vitaliteitspact).
** Functies die niet aan een specifieke taak zijn toebedeeld, zoals trainee-plekken.

Aandeel overhead
In 2021 is het aandeel overhead 30,5% Dit is 0,8% lager dan het streefcijfer (31,3%) dat in 2014 met de gemeenteraad is afgesproken.

Organisatiekosten
De organisatiekosten, ook wel apparaatskosten genoemd, zijn de financiële middelen die nodig zijn voor het functioneren van de organisatie. Kosten voor het bestuur zitten hier niet in.

Organisatiekosten naar soort
Organisatiekosten bestaan uit de loonkosten voor het ambtelijk apparaat, inhuur externen, vorming en opleiding, huisvestings- en facilitaire kosten, ICT kosten, kapitaallasten (afschrijvingen en rente, mits deze betrekking hebben op het laten functioneren van de organisatie), en overige materiële kosten. Naast de lasten worden er ook externe baten gerealiseerd door het ambtelijk apparaat.

 
Organisatiekosten per programma
In onderstaande tabel ziet u de toegerekende organisatiekosten in 2021 per programma, totaal € 791,7 mln. Ten opzichte van de begroting is er € 38,8 mln. meer toegerekend. De organisatiekosten worden op basis van verdeelsleutels als indirecte kosten toegerekend aan de beleidsprogramma's en het overzicht overhead.
In de beleidsverantwoording worden de resultaten van de verschillende programma's inhoudelijk toegelicht.

Inhuur externen
In 2021 bedroeg het percentage externe inhuur 20,8% van de loonsom. Dit percentage ligt ruim boven de norm van 15%. Deze overschrijding is het gevolg van de behoefte aan extra capaciteit als gevolg van Corona. Hierdoor steeg in 2021 de vraag naar GGD-medewerkers. Om in de vraag te voorzien is fors ingehuurd door de dienst OCW, waar de GGD toebehoort. De extra uitgaven van ruim € 58,7 mln. die hiervoor in 2021 zijn gemaakt, worden gedekt door het rijk. Wanneer we deze door het rijk gedekte, Corona gerelateerde inhuur buiten beschouwing laten, komt het inhuurpercentage uit op 14,6%.

In 2021 zijn langlopende contracten met ZZP'ers opgeschoond, waardoor risico's verbonden aan de wet DBA en mogelijke onrechtmatigheden op het gebied van externe inhuur zijn teruggedrongen. Er is een portfolio van raamcontracten voor externe inhuur gerealiseerd, waarmee inzicht en overzicht ontstaat en rechtmatigheid wordt geborgd.