Overzicht van baten en lasten per programma

4.3 Overzicht van baten en lasten per programma

bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2020		Begroting 2021 voor wijziging		Begroting 2021 na wijziging		Rekening 2021		Resultaat 2021
01 - Gemeenteraad
Lasten	8.717		9.158		9.285		8.958		327	V
Baten	38		35		35		37		2	V
Saldo exclusief reserves	8.679	N	9.123	N	9.250	N	8.921	N	329	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	8.679	N	9.123	N	9.250	N	8.921	N	329	V
02 - College en Bestuur
Lasten	7.617		7.638		7.763		7.258		504	V
Baten	225		0		0		54		54	V
Saldo exclusief reserves	7.392	N	7.638	N	7.763	N	7.204	N	559	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	7.392	N	7.638	N	7.763	N	7.204	N	559	V
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Lasten	101.791		99.888		127.600		127.673		73	N
Baten	70.199		83.599		88.699		91.085		2.385	V
Saldo exclusief reserves	31.592	N	16.289	N	38.900	N	36.588	N	2.312	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	376		1.825		521		292		230	N
Saldo inclusief reserves	31.216	N	14.464	N	38.379	N	36.297	N	2.082	V
04 - Openbare orde en Veiligheid
Lasten	70.544		66.084		76.316		76.618		303	N
Baten	16.606		6.156		12.687		11.616		1.071	N
Saldo exclusief reserves	53.938	N	59.928	N	63.629	N	65.003	N	1.374	N
Toevoegingen	0		0		8.891		8.891		0	-
Onttrekkingen	0		0		8.681		10.035		1.354	V
Saldo inclusief reserves	53.938	N	59.928	N	63.839	N	63.859	N	20	N
05 - Cultuur en Bibliotheek
Lasten	109.970		115.302		127.211		125.402		1.809	V
Baten	4.830		7.083		5.819		6.295		476	V
Saldo exclusief reserves	105.140	N	108.219	N	121.392	N	119.108	N	2.285	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	105.140	N	108.219	N	121.392	N	119.108	N	2.285	V
06 - Onderwijs
Lasten	129.219		138.246		151.436		150.594		842	V
Baten	49.285		49.717		58.757		59.409		652	V
Saldo exclusief reserves	79.934	N	88.529	N	92.679	N	91.185	N	1.494	V
Toevoegingen	0		0		14.755		14.756		1	N
Onttrekkingen	2.567		4.450		12.800		11.845		955	N
Saldo inclusief reserves	77.367	N	84.079	N	94.634	N	94.095	N	539	V
07 - Werk en Inkomen
Lasten	741.064		615.261		711.076		657.678		53.398	V
Baten	549.689		398.991		508.729		495.809		12.919	N
Saldo exclusief reserves	191.375	N	216.270	N	202.347	N	161.869	N	40.478	V
Toevoegingen	16.800		10.900		44.600		44.600		0	-
Onttrekkingen	6.520		4.325		22.445		9.922		12.523	N
Saldo inclusief reserves	201.656	N	222.845	N	224.503	N	196.547	N	27.955	V
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
Lasten	630.652		577.766		692.622		668.538		24.084	V
Baten	106.389		63.789		136.965		143.803		6.838	V
Saldo exclusief reserves	524.263	N	513.977	N	555.657	N	524.735	N	30.922	V
Toevoegingen	36.800		1.500		11.867		11.100		767	V
Onttrekkingen	1.292		8.200		39.499		23.607		15.892	N
Saldo inclusief reserves	559.772	N	507.277	N	528.025	N	512.229	N	15.796	V
09 - Buitenruimte
Lasten	161.567		178.246		180.512		176.012		4.499	V
Baten	56.359		57.463		58.296		58.604		308	V
Saldo exclusief reserves	105.208	N	120.783	N	122.216	N	117.408	N	4.807	V
Toevoegingen	3.244		0		4.253		4.253		0	-
Onttrekkingen	650		716		550		82		468	N
Saldo inclusief reserves	107.802	N	120.067	N	125.919	N	121.579	N	4.340	V
10 - Sport
Lasten	60.568		60.474		68.231		62.807		5.424	V
Baten	10.232		9.424		13.599		17.213		3.614	V
Saldo exclusief reserves	50.336	N	51.050	N	54.632	N	45.595	N	9.037	V
Toevoegingen	22.200		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	2.550		4.152		3.600		1.669		1.931	N
Saldo inclusief reserves	69.986	N	46.898	N	51.032	N	43.926	N	7.106	V
11 - Economie
Lasten	34.778		35.273		35.891		34.939		951	V
Baten	3.406		3.360		2.151		3.720		1.568	V
Saldo exclusief reserves	31.371	N	31.913	N	33.739	N	31.219	N	2.520	V
Toevoegingen	1.000		1.400		11.400		11.400		0	-
Onttrekkingen	1.120		1.875		1.275		995		280	N
Saldo inclusief reserves	31.251	N	31.438	N	43.864	N	41.625	N	2.239	V
12 - Mobiliteit
Lasten	68.645		73.218		81.941		69.658		12.282	V
Baten	75.736		78.426		80.201		71.265		8.936	N
Saldo exclusief reserves	7.091	V	5.208	V	1.740	N	1.606	V	3.346	V
Toevoegingen	0		0		1.400		1.400		0	-
Onttrekkingen	1.199		0		1.400		649		751	N
Saldo inclusief reserves	8.290	V	5.208	V	1.740	N	855	V	2.595	V
13 - Stadsontwikkeling en Wonen
Lasten	157.755		155.598		204.537		123.329		81.209	V
Baten	113.433		134.407		148.969		88.445		60.524	N
Saldo exclusief reserves	44.321	N	21.191	N	55.568	N	34.884	N	20.684	V
Toevoegingen	3.578		4.294		37.560		15.362		22.197	V
Onttrekkingen	17.013		17.108		17.619		12.201		5.418	N
Saldo inclusief reserves	30.886	N	8.378	N	75.509	N	38.045	N	37.464	V
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
Lasten	108.609		102.941		118.122		120.445		2.323	N
Baten	12.036		11.994		12.122		13.956		1.835	V
Saldo exclusief reserves	96.573	N	90.947	N	106.000	N	106.489	N	488	N
Toevoegingen	983		0		4.000		4.000		0	-
Onttrekkingen	0		0		2.000		0		2.000	N
Saldo inclusief reserves	97.556	N	90.947	N	108.000	N	110.489	N	2.488	N
15 - Financiën
Lasten	47.289		62.328		38.926		41.293		2.367	N
Baten	2.342.733		1.632.762		1.699.674		1.720.379		20.705	V
Saldo exclusief reserves	2.295.444	V	1.570.434	V	1.660.748	V	1.679.086	V	18.338	V
Toevoegingen	1.082.699		118.876		243.202		243.202		0	-
Onttrekkingen	534.015		139.498		384.459		342.231		42.227	N
Saldo inclusief reserves	1.746.759	V	1.591.056	V	1.802.004	V	1.778.115	V	23.889	N
16 - Overhead
Lasten	292.177		287.358		310.896		318.931		8.035	N
Baten	4.160		2.393		2.739		3.812		1.072	V
Saldo exclusief reserves	288.017	N	284.964	N	308.157	N	315.119	N	6.962	N
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	288.017	N	284.964	N	308.157	N	315.119	N	6.962	N
TOTAAL GENERAAL
Lasten	2.730.961		2.584.778		2.942.364		2.770.135		172.229	V
Baten	3.415.356		2.539.599		2.829.443		2.785.500		43.943	N
Saldo exclusief reserves	684.394	V	45.179	N	112.921	N	15.365	V	128.286	V
Toevoegingen	1.167.304		136.970		381.927		358.963		22.964	V
Onttrekkingen	567.300		182.148		494.849		413.528		81.321	N
Saldo inclusief reserves	84.391	V	0		0		69.929	V	69.929	V