Overzicht van baten en lasten per hoofdtaakveld

4.2 Overzicht van baten en lasten per hoofdtaakveld

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2020		Begroting 2021 voor wijziging		Begroting 2021 na wijziging		Rekening 2021		Resultaat 2021
TV0010 Bestuur
Lasten	18.181		18.649		18.909		17.857		1.051	V
Baten	263		35		35		91		56	V
Saldo	17.918	N	18.614	N	18.874	N	17.766	N	1.108	V
TV0020 Burgerzaken
Lasten	21.190		21.422		26.516		30.291		3.775	N
Baten	7.460		8.649		8.829		8.553		276	N
Saldo	13.730	N	12.774	N	17.687	N	21.738	N	4.051	N
TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten	21.712		10.084		8.560		7.436		1.123	V
Baten	32.437		22.935		22.259		17.024		5.235	N
Saldo	10.725	V	12.852	V	13.699	V	9.588	V	4.112	N
TV0040 Overhead
Lasten	292.076		287.187		310.896		318.976		8.080	N
Baten	4.060		2.170		2.516		3.736		1.220	V
Saldo	288.016	N	285.017	N	308.380	N	315.240	N	6.860	N
TV0050 Treasury
Lasten	12.283		16.697		22.043		20.104		1.939	V
Baten	725.514		40.285		45.454		45.522		68	V
Saldo	713.231	V	23.588	V	23.411	V	25.419	V	2.008	V
TV0061 OZB woningen
Lasten	2.727		3.067		3.264		2.987		277	V
Baten	39.407		40.857		40.857		40.451		405	N
Saldo	36.679	V	37.790	V	37.592	V	37.464	V	128	N
TV0062 OZB niet-woningen
Lasten	1.548		1.812		1.826		1.790		36	V
Baten	66.501		68.425		68.425		68.319		106	N
Saldo	64.953	V	66.613	V	66.599	V	66.529	V	70	N
TV0063 Parkeerbelasting
Lasten	2.182		2.281		2.672		2.541		131	V
Baten	67.490		77.535		77.621		68.546		9.075	N
Saldo	65.307	V	75.254	V	74.949	V	66.005	V	8.944	N
TV0064 Belastingen overig
Lasten	729		731		533		694		162	N
Baten	19.335		18.967		19.107		19.760		653	V
Saldo	18.606	V	18.237	V	18.575	V	19.066	V	491	V
TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Lasten	0		0		0		0		0	-
Baten	1.449.980		1.425.594		1.485.027		1.513.661		28.634	V
Saldo	1.449.980	V	1.425.594	V	1.485.027	V	1.513.661	V	28.634	V
TV0080 Overige baten en lasten
Lasten	926		24.052		-3.852		406		4.258	N
Baten	2.254		3.407		3.396		2.054		1.342	N
Saldo	1.328	V	20.645	N	7.248	V	1.648	V	5.600	N
TV0090 Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten	2.472		210		1.010		2.340		1.330	N
Baten	0		0		0		0		0	-
Saldo	2.472	N	210	N	1.010	N	2.340	N	1.330	N
TV0100 Mutaties reserves
Lasten	1.167.304		136.970		381.927		358.963		22.964	V
Baten	567.300		182.148		494.849		413.528		81.321	N
Saldo	600.004	N	45.179	V	112.921	V	54.564	V	58.357	N
TV0110 Crisisbeheersing en brandweer
Lasten	48.936		46.193		50.381		51.436		1.055	N
Baten	8.857		0		2.528		1.844		684	N
Saldo	40.079	N	46.193	N	47.853	N	49.592	N	1.739	N
TV0120 Openbare orde en veiligheid
Lasten	42.397		43.564		51.472		49.407		2.065	V
Baten	8.235		6.556		10.559		10.490		69	N
Saldo	34.162	N	37.008	N	40.913	N	38.917	N	1.996	V
TV0210 Verkeer en vervoer
Lasten	129.628		140.835		143.429		135.929		7.500	V
Baten	14.464		5.774		7.312		10.341		3.029	V
Saldo	115.163	N	135.061	N	136.117	N	125.589	N	10.528	V
TV0220 Parkeren
Lasten	18.334		22.148		22.418		20.880		1.538	V
Baten	1.017		706		1.110		1.032		78	N
Saldo	17.317	N	21.442	N	21.308	N	19.848	N	1.460	V
TV0240 Economische havens en waterwegen
Lasten	7.817		12.450		12.038		9.021		3.017	V
Baten	925		926		912		852		60	N
Saldo	6.892	N	11.524	N	11.126	N	8.170	N	2.956	V
TV0250 Openbaar vervoer
Lasten	3.235		2.143		6.635		3.982		2.652	V
Baten	0		0		74		1		73	N
Saldo	3.235	N	2.143	N	6.561	N	3.981	N	2.580	V
TV0310 Economische ontwikkeling
Lasten	11.603		9.386		12.073		11.262		811	V
Baten	565		515		516		887		371	V
Saldo	11.038	N	8.871	N	11.556	N	10.374	N	1.182	V
TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten	14.089		14.134		8.096		13.697		5.601	N
Baten	11.296		7.917		2.595		8.632		6.037	V
Saldo	2.793	N	6.217	N	5.501	N	5.065	N	436	V
TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten	9.280		8.011		8.806		8.551		256	V
Baten	6.446		8.420		8.823		9.144		321	V
Saldo	2.834	N	409	V	17	V	593	V	577	V
TV0340 Economische promotie
Lasten	12.055		12.384		13.065		11.594		1.471	V
Baten	5.560		10.555		13.555		8.961		4.594	N
Saldo	6.495	N	1.829	N	490	V	2.633	N	3.122	N
TV0420 Onderwijshuisvesting
Lasten	33.278		38.883		48.199		46.750		1.449	V
Baten	83		19		3.539		3.083		456	N
Saldo	33.195	N	38.864	N	44.660	N	43.667	N	993	V
TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lasten	96.304		98.364		101.857		103.665		1.808	N
Baten	44.059		45.364		50.898		51.847		949	V
Saldo	52.245	N	53.000	N	50.959	N	51.818	N	859	N
TV0510 Sportbeleid en activering
Lasten	16.779		21.805		21.132		17.174		3.958	V
Baten	311		11		411		328		83	N
Saldo	16.468	N	21.794	N	20.721	N	16.845	N	3.876	V
TV0520 Sportaccommodaties
Lasten	43.789		38.669		47.099		45.634		1.465	V
Baten	9.921		9.413		13.188		16.884		3.696	V
Saldo	33.868	N	29.256	N	33.911	N	28.749	N	5.162	V
TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten	61.679		63.182		75.339		73.542		1.797	V
Baten	1.706		3.373		2.759		2.585		174	N
Saldo	59.973	N	59.809	N	72.580	N	70.957	N	1.623	V
TV0540 Musea
Lasten	25.506		26.603		26.825		25.939		885	V
Baten	1.095		1.940		1.123		1.241		118	V
Saldo	24.411	N	24.663	N	25.702	N	24.698	N	1.003	V
TV0550 Cultureel erfgoed
Lasten	1.003		1.337		1.181		1.097		84	V
Baten	0		0		0		54		54	V
Saldo	1.003	N	1.337	N	1.181	N	1.042	N	138	V
TV0560 Media
Lasten	23.739		24.180		23.867		24.824		957	N
Baten	2.056		1.770		1.937		2.414		477	V
Saldo	21.682	N	22.410	N	21.930	N	22.410	N	480	N
TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten	40.536		36.528		40.346		40.670		324	N
Baten	3.209		2.156		2.180		2.832		652	V
Saldo	37.326	N	34.372	N	38.166	N	37.838	N	329	V
TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten	98.922		114.243		132.843		114.548		18.295	V
Baten	11.586		10.327		12.194		12.449		255	V
Saldo	87.336	N	103.916	N	120.649	N	102.100	N	18.549	V
TV0620 Wijkteams
Lasten	18.029		18.672		18.890		18.826		64	V
Baten	355		0		1.858		1.589		269	N
Saldo	17.674	N	18.672	N	17.032	N	17.237	N	205	N
TV0630 Inkomensregelingen
Lasten	615.747		490.935		569.195		546.049		23.147	V
Baten	517.688		368.308		475.549		479.034		3.484	V
Saldo	98.058	N	122.626	N	93.646	N	67.015	N	26.631	V
TV0640 Begeleide participatie
Lasten	59.009		56.912		57.473		41.577		15.895	V
Baten	22.857		23.457		23.870		7.954		15.916	N
Saldo	36.152	N	33.455	N	33.603	N	33.624	N	21	N
TV0650 Arbeidsparticipatie
Lasten	46.679		50.404		64.362		50.651		13.712	V
Baten	2.419		1.440		1.424		1.499		75	V
Saldo	44.260	N	48.964	N	62.938	N	49.151	N	13.787	V
TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten	24.083		27.339		21.661		19.793		1.868	V
Baten	89		0		0		0		0	-
Saldo	23.993	N	27.339	N	21.661	N	19.793	N	1.868	V
TV0671 Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten	150.401		144.343		159.808		148.834		10.975	V
Baten	5.324		6.275		5.515		3.873		1.642	N
Saldo	145.077	N	138.067	N	154.293	N	144.960	N	9.333	V
TV0672 Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten	127.520		102.090		119.908		132.119		12.211	N
Baten	3.886		438		438		-2.366		2.804	N
Saldo	123.634	N	101.652	N	119.470	N	134.484	N	15.014	N
TV0681 Geëscaleerde zorg 18+
Lasten	148.475		144.961		153.595		133.031		20.564	V
Baten	20.259		19.747		23.157		20.164		2.993	N
Saldo	128.217	N	125.214	N	130.438	N	112.868	N	17.570	V
TV0682 Geëscaleerde zorg 18-
Lasten	39.487		39.990		40.464		40.003		461	V
Baten	3		0		0		4		4	V
Saldo	39.483	N	39.990	N	40.464	N	39.999	N	465	V
TV0710 Volksgezondheid
Lasten	97.814		61.155		132.388		143.135		10.747	N
Baten	74.054		34.449		103.295		117.729		14.434	V
Saldo	23.761	N	26.706	N	29.093	N	25.406	N	3.687	V
TV0720 Riolering
Lasten	38.826		39.453		39.453		40.015		562	N
Baten	42.491		43.133		43.133		43.662		529	V
Saldo	3.665	V	3.680	V	3.680	V	3.647	V	33	N
TV0730 Afval
Lasten	63.423		69.315		78.343		80.332		1.989	N
Baten	67.639		81.813		83.453		85.454		2.001	V
Saldo	4.216	V	12.498	V	5.110	V	5.122	V	12	V
TV0740 Milieubeheer
Lasten	30.335		20.680		38.301		36.607		1.694	V
Baten	2.398		1.405		4.854		5.319		465	V
Saldo	27.938	N	19.275	N	33.447	N	31.288	N	2.159	V
TV0750 Begraafplaatsen en crematoria
Lasten	2.159		2.280		2.331		2.812		481	N
Baten	2.396		2.587		2.689		2.629		60	N
Saldo	237	V	307	V	358	V	183	N	541	N
TV0810 Ruimtelijke Ordening
Lasten	3.496		3.371		6.481		6.110		371	V
Baten	1.633		2.592		21.581		2.385		19.195	N
Saldo	1.863	N	778	N	15.100	V	3.724	N	18.825	N
TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
Lasten	56.718		87.761		111.256		49.844		61.412	V
Baten	53.422		84.369		83.542		49.104		34.438	N
Saldo	3.296	N	3.391	N	27.714	N	740	N	26.975	V
TV0830 Wonen en bouwen
Lasten	93.827		63.876		88.978		65.374		23.604	V
Baten	52.353		44.984		45.345		33.847		11.499	N
Saldo	41.473	N	18.892	N	43.632	N	31.527	N	12.105	V
Totaal Generaal
Lasten	3.898.265		2.721.748		3.324.291		3.129.099		195.193	V
Baten	3.982.656		2.721.748		3.324.291		3.199.028		125.264	N
Saldo	84.391	V	0		0		69.929	V	69.929	V