4.9 Meerjaren investeringsplan
In onderstaande tabel ziet u de investeringsprojecten van de gemeente Den Haag. Het betreft hier de begrote uitgaven voor 2021, de gerealiseerde uitgaven 2021 en de eventuele afwijking. Een nadere toelichting van de investeringsprojecten wordt gegeven in desbetreffend programma in hoofdstuk twee.
| Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | Nut | Bruto | Bijdragen | Aandeel | Bruto | Bijdragen | Aandeel | Bruto | Bijdragen | Aandeel |
01 - Gemeenteraad | ||||||||||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | EC | 100 | - | 100 | - | - | - | -100 | - | -100 |
100 | - | 100 | - | - | - | -100 | - | -100 | ||
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | ||||||||||
Afvalverwijdering | EC-H | 1.629 | - | 1.629 | 1.949 | 50 | 1.899 | 320 | 50 | 270 |
Electrische snellaadstation | EC | 450 | - | 450 | - | - | - | -450 | - | -450 |
Verduurzaming vastgoed | EC | 12.194 | - | 12.194 | 2.295 | 2.295 | -9.899 | - | -9.899 | |
14.273 | - | 14.273 | 4.244 | 50 | 4.194 | -10.029 | 50 | -10.079 | ||
05 - Cultuur en Bibliotheek | ||||||||||
Amare | EC | 14.959 | - | 14.959 | 8.839 | 8.839 | -6.120 | - | -6.120 | |
Bibliotheek | EC | 5.691 | - | 5.691 | 1.414 | 1.414 | -4.277 | - | -4.277 | |
Cultuur | EC | - | - | - | 142 | 142 | 142 | - | 142 | |
Musea | EC | 908 | - | 908 | 469 | 335 | 134 | -439 | 335 | -774 |
Overige accommodaties voor kunstbeoefening | EC | 4.082 | - | 4.082 | 1.875 | 1.875 | -2.207 | - | -2.207 | |
25.640 | - | 25.640 | 12.739 | 335 | 12.404 | -12.901 | 335 | -13.236 | ||
06 - Onderwijs | ||||||||||
Kinderopvang | EC | 3.373 | - | 3.373 | 389 | 389 | -2.984 | - | -2.984 | |
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid | EC | 185 | - | 185 | 152 | 152 | -33 | - | -33 | |
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs | EC | 186 | - | 186 | 137 | 137 | -49 | - | -49 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs | EC | 17.618 | - | 17.618 | 13.705 | 13.705 | -3.913 | - | -3.913 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs | EC | 160 | - | 160 | 150 | 150 | -10 | - | -10 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs | EC | 8.713 | - | 8.713 | 11.963 | 11.963 | 3.250 | - | 3.250 | |
30.235 | - | 30.235 | 26.496 | - | 26.496 | -3.739 | - | -3.739 | ||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | ||||||||||
Beheer en exploitatie CJG | EC | 3.684 | - | 3.684 | 272 | 272 | -3.412 | - | -3.412 | |
Cliënt Volg Systeem | EC | 1.000 | - | 1.000 | 1.215 | 1.215 | 215 | - | 215 | |
Digitaal Gezinsdossier | EC | 400 | - | 400 | - | - | -400 | - | -400 | |
Zorg en Opvang | EC | - | - | - | 1.340 | 1.340 | 1.340 | - | 1.340 | |
5.084 | - | 5.084 | 2.827 | - | 2.827 | -2.257 | - | -2.257 | ||
09 - Buitenruimte | ||||||||||
3e haven Kadeherstel | MA | 5.701 | - | 5.701 | 4.147 | 4.147 | -1.554 | - | -1.554 | |
Buitenruimte | MA | 762 | - | 762 | -21 | -21 | -783 | - | -783 | |
Campus Holland Spoor | MA | 400 | - | 400 | 472 | 472 | 72 | - | 72 | |
Elektrische hoogwerkers Openbaar groen | EC | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | 105 | |
Grond Landscheidingsdijk | EC | - | - | - | 791 | 791 | 791 | - | 791 | |
Inrichting en onderhoud buitenruimte | EC | - | - | - | 1.966 | 1.966 | 1.966 | - | 1.966 | |
Kern BijzonderFASE 1 | MA | 1.000 | - | 1.000 | 1.217 | 1.217 | 217 | - | 217 | |
Kijkduin (voorheen grex) | MA | 650 | - | 650 | 188 | 188 | -462 | - | -462 | |
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld | MA | 1.242 | - | 1.242 | 476 | 476 | -766 | - | -766 | |
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck, Houtrust en Houtwijk | MA | 4.260 | - | 4.260 | 2.977 | 2.977 | -1.283 | - | -1.283 | |
Madepolderweg/Madesteinweg | MA | 2.342 | 2.000 | 342 | -442 | -442 | -2.784 | -2.000 | -784 | |
Vervangingsinvesteringen Riolering | EC-H | - | - | - | 12.591 | 12.591 | - | 12.591 | 12.591 | - |
Meerjarenprogramma kunstwerken | MA | 20.007 | - | 20.007 | 10.610 | 10.610 | -9.397 | - | -9.397 | |
Morgenstond Midden | MA | 342 | - | 342 | 275 | 275 | -67 | - | -67 | |
Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin | EC | 900 | - | 900 | 543 | 543 | -357 | - | -357 | |
OR Hobbemaplein | MA | 367 | - | 367 | 79 | 79 | -288 | - | -288 | |
Oude Centrum | MA | 300 | - | 300 | - | - | -300 | - | -300 | |
Renovatie Koningstunnel | MA | 4 | - | 4 | - | - | -4 | - | -4 | |
Tijdelijke fietsdepot | EC | 611 | - | 611 | 28 | 28 | -583 | - | -583 | |
Tophalte/HOR Leyweg | MA | 10 | - | 10 | - | - | -10 | - | -10 | |
Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin | EC | 900 | - | 900 | 363 | 363 | -537 | - | -537 | |
Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis | MA | 400 | - | 400 | 231 | 231 | -169 | - | -169 | |
Vissershavenstraat | EC | 293 | - | 293 | 193 | 193 | -100 | - | -100 | |
Wagenpark veegbedrijf | EC | 600 | - | 600 | 995 | 995 | 395 | - | 395 | |
Westlandse Zoom | MA | 867 | - | 867 | 2.118 | 2.118 | 1.251 | - | 1.251 | |
41.958 | 2.000 | 39.958 | 39.902 | 12.591 | 27.311 | -2.056 | 10.591 | -12.647 | ||
10 - Sport | ||||||||||
Groene sportvelden en terreinen | EC | 530 | - | 530 | 125 | 125 | -405 | - | -405 | |
Sport en spelaccommodaties | EC | 1.527 | - | 1.527 | 633 | 633 | -894 | - | -894 | |
2.057 | - | 2.057 | 758 | - | 758 | -1.299 | - | -1.299 | ||
11 - Economie | ||||||||||
World Forum Theaterinstallatie | EC | 1.200 | - | 1.200 | 841 | 841 | -359 | - | -359 | |
1.200 | - | 1.200 | 841 | - | 841 | -359 | - | -359 | ||
12 - Mobiliteit | ||||||||||
Aankoop parkeergarage De Zeeheld | EC | 151 | - | 151 | 38 | 38 | -113 | - | -113 | |
Busplatform Den Haag Centraal | MA | 250 | - | 250 | 54 | 54 | -196 | - | -196 | |
DHNC Fietsenkelder | EC | 3.752 | 3.752 | - | 575 | -172 | 747 | -3.177 | -3.924 | 747 |
Herinrichting Gedempte gracht | MA | 500 | - | 500 | 544 | 544 | 44 | - | 44 | |
Inrichting verkeer | MA | 1.680 | 11.020 | -9.340 | 6.304 | 4.587 | 1.717 | 4.624 | -6.433 | 11.057 |
Meerjarenplan Fiets | MA | 6.808 | 2.329 | 4.479 | 4.335 | 1.242 | 3.093 | -2.473 | -1.087 | -1.386 |
Morgenstond Midden | MA | 190 | - | 190 | 22 | 22 | -168 | - | -168 | |
Netwerk Randstadrail | MA | 1.557 | 1.657 | -100 | 5.689 | 689 | 5.000 | 4.132 | -968 | 5.100 |
Noordwestelijke Hoofdroute | MA | 800 | - | 800 | 496 | 8 | 488 | -304 | 8 | -312 |
Onderdoorgang Hildebrandplein | MA | 400 | - | 400 | 259 | 259 | -141 | - | -141 | |
Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg | MA | 1.000 | - | 1.000 | 253 | 253 | -747 | - | -747 | |
Parkeergarages | EC | 464 | - | 464 | 586 | 586 | 122 | - | 122 | |
Parkeren openbare ruimte | MA | 1.195 | - | 1.195 | 766 | 766 | -429 | - | -429 | |
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) | MA | 69.484 | 36.984 | 32.500 | 21.019 | 21.019 | - | -48.465 | -15.965 | -32.500 |
Bedieningscentrale Scheveningen | MA | - | - | - | 5.290 | 2.790 | 2.500 | 5.290 | 2.790 | 2.500 |
Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong | MA | 100 | - | 100 | 80 | 80 | -20 | - | -20 | |
Verkeersplan | MA | 4.242 | - | 4.242 | 4.684 | 4.684 | 442 | - | 442 | |
Voorbereidingskrediet mobiliteit Coa akk 2018-2022 | MA | 8.000 | - | 8.000 | 1.040 | 1.040 | -6.960 | - | -6.960 | |
100.573 | 55.742 | 44.831 | 52.034 | 30.163 | 21.871 | -48.539 | -25.579 | -22.960 | ||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | ||||||||||
Beheer bedrijfspanden (strategische aankopen DSO) | EC | - | - | - | 5.058 | 5.058 | 5.058 | - | 5.058 | |
De Titaan | EC | 9.690 | - | 9.690 | 5.037 | 5.037 | -4.653 | - | -4.653 | |
EBS Module planeconomie | EC | 97 | - | 97 | 105 | 105 | 8 | - | 8 | |
Horeca/ detailhandel in gebouw Amare | EC | 165 | - | 165 | 194 | 194 | 29 | - | 29 | |
Klusobjecten | EC | 279 | - | 279 | 217 | 217 | -62 | - | -62 | |
Kust gezond diversen | MA | 375 | - | 375 | 272 | 272 | -103 | - | -103 | |
Midden Boulevard Scheveningen | MA | 1.710 | - | 1.710 | 666 | 666 | -1.044 | - | -1.044 | |
Ontrafeling Noord Boulevard kiosk | EC | - | - | - | 1.723 | 1.723 | 1.723 | - | 1.723 | |
OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) | MA | 1.473 | - | 1.473 | 136 | 136 | -1.337 | - | -1.337 | |
OR Junoblok (vernieuwing kademuren) | MA | 992 | - | 992 | 67 | 67 | -925 | - | -925 | |
Twickelstraat 5 | EC | - | - | - | 188 | 188 | 188 | - | 188 | |
Vervanging applicatie BAG | EC | - | - | - | -6 | -6 | -6 | - | -6 | |
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising | MA | 2.500 | - | 2.500 | 1.673 | 1.673 | -827 | - | -827 | |
17.281 | - | 17.281 | 15.330 | - | 15.330 | -1.951 | - | -1.951 | ||
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | ||||||||||
Wijk/ buurtcentrum (integratie en dienstverlening) | EC | - | - | - | 255 | 255 | 255 | - | 255 | |
Wijkpark Cromvliet | MA | 532 | - | 532 | 480 | 480 | -52 | - | -52 | |
532 | - | 532 | 735 | - | 735 | 203 | - | 203 | ||
15 - Financiën | ||||||||||
Erfpacht | EC | 15.000 | - | 15.000 | 36.834 | 36.834 | 21.834 | - | 21.834 | |
Erfpachtapplicatie NEA | EC | 580 | - | 580 | 584 | 584 | 4 | - | 4 | |
Nieuw belastingsysteem | EC | 233 | - | 233 | 194 | 194 | -39 | - | -39 | |
15.813 | - | 15.813 | 37.612 | - | 37.612 | 21.799 | - | 21.799 | ||
Overhead | ||||||||||
1 Financiële administratie | EC | 716 | - | 716 | 293 | 293 | -423 | - | -423 | |
Aanschaf hardware/software | EC | 3.160 | - | 3.160 | 3.230 | 3.230 | 70 | - | 70 | |
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | EC | 3.800 | - | 3.800 | 2.036 | 2.036 | -1.764 | - | -1.764 | |
Diverse investeringen installaties | EC | 1.499 | - | 1.499 | 749 | 749 | -750 | - | -750 | |
Informatie Gestuurd Werken (IGW) | EC | 900 | - | 900 | 426 | 426 | -474 | - | -474 | |
Living Lab | EC | 576 | - | 576 | 580 | 580 | 4 | - | 4 | |
Masterplan IT | EC | 8.231 | - | 8.231 | 1.940 | 1.940 | -6.291 | - | -6.291 | |
OCW Centraal (cliënt volgsysteem) | EC | 2.245 | - | 2.245 | 2.326 | 2.326 | 81 | - | 81 | |
Verbouwing Fruitweg 17 | EC | 24.146 | - | 24.146 | 19.903 | 19.903 | -4.243 | - | -4.243 | |
Vervanging binnenzonwering | EC | 282 | - | 282 | - | - | -282 | - | -282 | |
45.555 | - | 45.555 | 31.483 | - | 31.483 | -14.072 | - | -14.072 | ||
Eindtotaal | 300.301 | 57.742 | 242.559 | 225.001 | 43.139 | 181.862 | -75.300 | -14.603 | -60.697 | |