Financiële verantwoording op hoofdlijnen

Lasten
23% van de lasten is voor subsidiëring van welzijnsinstellingen en zelfstandige buurthuizen. Daarnaast heeft zo 'n 22 % van de lasten betrekking op de uitvoering van burgerzaken en de frontoffice, zoals reisdocumenten, rijbewijzen, basisregistratie personen, verkiezingen en het beheer van dienstsystemen. In 2021 is daarnaast 20%
uitgegeven aan openbaar groen en open lucht recreatie en 15% aan subsidies voor het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt en activiteiten van het actieplan burgerparticipatie.

Baten
Het merendeel van de programmalasten wordt gedekt uit de algemene middelen. Inzake de specifieke opbrengsten  gaat dit vooral om legesopbrengsten. Daarnaast zijn er inkomsten uit de verhuur van gemeentegrond, zoals bouwterrein, huuropbrengsten voor standplaatsen, verhuur van accommodaties aan welzijnsinstellingen en vergoedingen van kabel- en leidingbedrijven voor het opbreken van de openbare weg.

 
Resultaat
Het resultaat op dit programma is in totaal € 2,5 mln. nadelig ten opzichte van de begroting. Dit is een afwijking van 3,0% van de begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Financiële verantwoording Stadsdelen en Wijken op hoofdlijnen
Het resultaat van het programma komt neutraal uit. De resultaten van de afzonderlijke activiteiten lopen op enkele posten wat meer uiteen.  
Meest opvallend zijn de verschillen op welzijn, leefbaarheid en bewonersparticipatie. Dit heeft alles te maken met de turbulentie met betrekking tot deze activiteiten. Enerzijds wordt sterk ingezet op participatie op wijk- en stadsdeelniveau en op verbetering van de sociale leefomgeving van de prioritaire gebieden. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan herstructurering van welzijn in het centrum en vernieuwing van het algehele welzijnsbeleid. Anderzijds zijn we in 2021 nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van corona en moesten maatregelen worden genomen. Deze maatregelen leidden tot minder inzet van middelen in het sociale domein vanwege corona. Tegelijk moest er juist meer inzet worden gepleegd om die gevolgen te compenseren. Dit geeft in het financiële beeld wat bijzondere effecten en verklaart voor een belangrijk deel het nadeel op leefbaarheid en bewonersparticipatie van € 1,5 mln. (N) en het voordeel op welzijn (inclusief vastgoed) van € 1,4 mln. (V). Afspraken voor structurele financiering van participatie zijn in deze coalitieperiode nog niet tot stand gekomen.   

Voor het reguliere verkeersmanagement proberen we ieder jaar zo goed mogelijk te voldoen aan de zorgplicht als het gaat om het onderhoud aan verkeersborden en belijning. Het jaarlijkse structurele budget op dit programma was ook in 2021 te weinig. Het gaat om een bedrag van € 0,5 mln.

Financiële verantwoording OCW op hoofdlijnen
Er zijn in 2021 minder activiteiten uitgevoerd en dus ook minder subsidies aangevraagd met betrekking tot integratie en burgerschap, dit resulteert in een voordeel van € 1,0 mln.

Financiële verantwoording KCC op hoofdlijnen
Het resultaat van het programma wordt grotendeels bepaald door het feit dat de corona gerelateerde meerkosten voor de 2de kamer verkiezingen € 2,8 mln. zijn. Daarnaast vallen de kosten met betrekking tot ICT (€ 0,4 mln.), callcenter 14070 (€ 0,5 mln.) en balies (€ 0,4 mln.) hoger uit. De hogere ICT-kosten houden verband met het feit dat op het ogenblik nog een tweetal systemen naast elkaar draaien, aangezien één systeem nog niet geheel gereed is. De hogere kosten voor het callcenter 14070 houden verband met het feit dat wegens hoog ziekteverzuim in de 1ste helft van 2021 veel meer ingehuurd is (en de daarmee gepaard gaande inwerktijd). Daarnaast speelde hierbij ook het lagere aantal door te belasten calls een rol, als gevolg van enerzijds technische storingen en anderzijds ook het feit dat de complexiteit van vragen (en het stellen van meerdere vragen in een call) ertoe heeft bijgedragen dat de huidige normeringstijd niet meer reëel is. Tot slot is er sprake van een negatief resultaat m.b.t. de baten secretarieleges van € 0,2 mln., aangezien er minder producten verstrekt zijn aan de balies dan verwacht als gevolg van Corona.

Neutrale verschillen (volumeontwikkelingen)
Op dit programma is sprake van een majeure volumeontwikkeling op de Aanpak Prioritaire Gebieden, welke wordt bekostigd uit de reserve Prioritaire Gebieden. Uitgestelde besteding van de middelen heeft geleid tot een neutraal verschil van € 2 mln., lagere lasten enerzijds en lagere bijbehorende onttrekking aan de reserve anderzijds.

Begrotingsoverschrijding 
De totale lasten op het programma zijn € 2,9 mln. hoger dan de begrote lasten. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de meerkosten op dit programma (totaal € 3,6 mln.) als gevolg van Corona, zie uitsplitsing verderop. Deze posten zijn in de 8-maandsrapportage  meegewogen in relatie tot de beschikbare dekking in de gemeentebrede coronabuffer, conform raadsbesluit programmabegroting 2022-2025 (RIS 309850).

Majeure afwijkingen t.o.v. de uitkomst van vorig jaar
De belangrijkste afwijkingen in de uitkomsten ten opzichte van vorig jaar zijn gerelateerd aan de corona-effecten, zie hieronder toegelicht.

Corona-effecten

• Verkiezingen (€ 2,8 mln. N)
• Het gaat om diverse maatregelen verkiezingen corona-proof te laten verlopen. O.a. extra huisvesting, ict-middelen, inhuur i.v.m. crowd-management, schoonmaak en communicatiekosten). Deze meerkosten worden, in overeenstemming met de financiële spelregels, voor het beschikbare bedrag van ca. € 1,6 mln. verrekend met bestemmingsreserve verkiezingen.
• Balies (€ 0,4 mln. N)
• Extra inhuur tweede helft 2021, verbouwing balies, spatschermen ​ .
• Baten secretarieleges (€ 0,2 mln. N) - minder producten afgenomen, lagere legesinkomsten ​
• Crowdcontrol (€ 0,4 mln. N) - In het fysieke domein moesten door corona aanvullende verkeersmaatregelen worden getroffen. Per saldo bedroegen de kosten op dit programma € 0,4 mln.
• Diversen (€ 0,3 mln. V) -  onderbesteding op extra coronamiddelen voor activiteiten participatie en welzijn (€ 0,2 mln.) en minder fysieke bijeenkomsten bestrijding onveiligheid (€ 0,1 mln.).

Lasten en baten
De begrote lasten in 2021 hebben betrekking op burgerzaken en de frontoffice, zoals het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, landelijke taken, basisregistratie van personen, verkiezingen en het beheer van de dienstsystemen. De begrote baten betreffen tegemoetkomingen voor landelijke taken (zoals RNI) en een ontvangen specifieke uitkering ter verbetering van de digitale dienstverlening

Toelichting financieel resultaat              Burgerzaken € 3,9 mln. N/I

 Het negatieve resultaat op burgerzaken van € 3,85 mln. (N/I) is al volgt te verklaren:

Lasten € 3,9 mln. (N/I)

Verkiezingen                            (€ 2,8 mln. N/I)
De uiteindelijke corona gerelateerde meerkosten voor de Tweede kamer verkiezingen komen uit op € 2,8 mln. Deze kosten houden verband met aanvullende middelen en werkzaamheden, die nodig waren voor het corona-proof organiseren van de verkiezingen. Te denken hierbij valt o.a. aan het afhuren van extra huisvesting, desinfectiemiddelen, spatschermen, inhuur extra personeel i.v.m. crowd-management, ICT-kosten voor het corona-proof organiseren van de verkiezingen, communicatiekosten om inwoners te wijzen op voorschriften in relatie tot het corona-proof stemmen.Daarnaast zijn er ook extra kosten gemaakt in het kader van brief- en vroeg-stemmen.

ICT-systemen                            (€ 0,4 mln. N/I)
Deze hogere kosten houden verband met het feit dat op het ogenblik nog een tweetal systemen naast elkaar draaien (Key2burgerzaken en Portaal burgerzaken). Key2burgerzaken zal op korte termijn niet meer ondersteund gaan worden. Beide systemen kennen dezelfde functionaliteit, echter is Portaal burgerzaken nog niet geheel voor 100%  gereed. De verwachting is dat Portaal Burgerzaken in de loop van 2022 beschikbaar zal zijn, waarna Key2burgerzaken zal worden uitgefaseerd.

Callcenter 14070                         (€ 0,5 mln. N/I)
Dit bedrag is per saldo opgebouwd uit € 0,1 mln. lagere doorbelastingen aan calls, € 0,5 mln. hogere inhuurkosten en € 0,1 mln. lagere vaste personeelskosten. De hogere personeelskosten houden voornamelijk verband met de noodzakelijke inhuur in relatie tot het hoge ziekte verzuim in de 1ste helft van het jaar (en de daarmee gepaard gaande inwerktijd van inhuurkrachten). Ten aanzien van het lagere aantal door te belasten calls heeft men te maken gehad met o.a. technische storingen, waardoor minder calls afgehandeld konden worden en dus minder kan worden doorbelast. Daarnaast blijkt dat de complexiteit van vragen (en het stellen van meerdere vragen in een call), dat de huidige normeringstijd niet meer reëel is.

Balies                               (€ 0,4 mln. N/I)

Met het oog op het garanderen van een corona veilige werkplek enerzijds (verbouwing balies en plaatsen spatschermen) en de verwachte toenemende vraag aan producten in de 2de helft van 2021 en ruimte te bieden aan vast personeel om hun vakantie op te nemen (meer inhuur), zijn er bij de balies € 0,4 mln. meer corona gerelateerde kosten gemaakt.

Overig                               (€ 0,1 mln. V/I)

Dit voordeel bestaat uit diverse lagere personeels gerelateerde kosten.

Baten € 0,07 mln. (V/I)

Betreft, per saldo, een voordeel van diverse kleinere posten.

Lasten en baten
In totaal is er € 8,1 mln. aan leges ontvangen, waarvan de gemeente € 3,2 mln. heeft afgedragen aan de rijksoverheid.

Toelichting financieel resultaat Baten secretarieleges € 0,2 mln. N/I

Door corona zijn er minder producten verstrekt aan de balies dan verwacht. Dat heeft geresulteerd in lagere inkomsten en uitgaven. (saldo € 0,2 mln. nadelig)

Lasten en baten
In 2021 is voor € 0,3 mln. besteed aan het ondersteunen van de bewonersinitiatieven veiligheid, inclusief de bijdrage voor buurtbemiddeling en mediation.
Vanwege de coronamaatregelen hebben minder fysieke bijeenkomsten plaatsgevonden. De trainingen zijn weer opgepakt. Er zijn nieuwe teams geactiveerd.

Toelichting financieel resultaat  Integratie en Burgerschap      € 1,063 mln. V / I

In het jaar 2021 zijn er minder activiteiten uitgevoerd en dus ook minder subsidies aangevraagd. Begin 2021 zijn de nieuwe beleidslijnen en een nieuwe subsidieregeling vastgesteld. In het najaar is de regeling, na vaststelling in het college, breed gecommuniceerd in de stad. Dit zal naar verwachting voor 2022 een extra impuls geven aan de initiatieven uit de stad. Tevens is een extra bijdrage geleverd voor de statushouders  voor een bedrag van € 0,5 mln.

Lasten
In 2021 is € 8,5 mln. besteed aan het onderhoud van wegen, straten en pleinen. € 3,1 mln. is besteed aan straatreiniging en overige zaken voor het gebruik van de openbare ruimte.

Baten
In 2021 is € 3,4 mln. aan vergoedingen in rekening gebracht voor het opbreken van de openbare weg en voor verhuur van de openbare ruimte. Hierdoor is een aanzienlijk deel van de extra lasten gedekt. Met name de vergoedingen voor het opbreken van de openbare weg van € 2,0 mln. leveren een voordeel van € 1,2 mln. ruim boven de begroting van € 0,8 mln. Ook de vergoedingen voor de verhuur van de openbare ruimte leveren een voordeel van € 0,5 mln. ten opzichte van de begroting van 0,9 mln.

Lasten en baten
In 2021 is € 0,6 mln. besteed aan kleinschalige herinrichtingen en aanpassingen aan de infrastructuur, veelal op verzoek van bewoners. Daarnaast is voor € 1,2 mln. besteed aan het beheer en onderhoud van de verkeersborden en de belijning op het wegdek.
Door corona moesten aanvullende verkeersmaatregelen worden getroffen. Deze zijn voor ruim € 0,3 mln. vergoed vanuit een subsidie van het Rijk. Per saldo bedragen de kosten € 0,4 mln.

Toelichting financieel resultaat stadsdeelbudget inrichting verkeer € 0,8 mln.

Het nadelige resultaat vloeit voornamelijk voort uit:

• Nadeel verkeersmanagement € 0,45 mln. Door te voldoen aan de zorgplicht ten aanzien van het onderhoud aan verkeersborden en de belijning is het jaarlijkse structurele budget op dit programma te laag.
•  Incidenteel nadeel corona crowd control € 0,4 mln. vanwege hierboven genoemde aanvullende verkeersmaatregelen.

Lasten
In 2021 is €  18,0 mln. uitgegeven aan het onderhoud van openbaar groen. Het gaat om planmatig onderhoud van het wijk- en buurtgroen in de Haagse wijken, het beheer en onderhoud van de bomen in Haagse straten en het onderhoud van grote groengebieden, zoals recreatiegebied Madestein en stadspark Zuiderpark. Het gaat ook om de incidentele inzet op kwaliteitsverbetering van wijk- en buurtgroen. Daarnaast is er € 5,0 mln. besteed aan speelvoorzieningen waarvan € 0,6 mln. betrekking heeft op kapitaallasten voor aangelegde speelvoorzieningen en € 4,4 mln. samenhangt met het kwalitatief op peil houden van de 605 (2021) bestaande speelplekken. De overige lasten van € 2,1 mln. gaan over de werkzaamheden strandbeheer en het beheer van grachten en vaarten (maaien van oevers).

Baten
De baten hebben voor € 0,1 mln. betrekking op opbrengsten en bijdragen voor groen en speelvoorzieningen en voor € 0,2 mln. op de verrekening van lasten van nutsvoorzieningen met strandtenthouders.

Resultaat
Toelichting financieel resultaat stadsdeelbudget openbaar groen en openluchtrecreatie € 0,6 mln.
Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting wordt verklaard door een incidentele oorzaak van technische aard.

Toelichting financieel resultaat asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 0,03 mln. V/I

Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit de subsidieverstrekkingen aan de stichting Vluchtelingenwerk en het
Haags Noodfonds.

Baten
De baten in 2021 zijn de ontvangen eigen bijdragen van nieuwkomers voor de
participatieverklaringstrajecten.

Resultaat
In 2021 is er op de activiteit Asielbeleid een incidenteel voordeel van € 0,03 mln.

Lasten en baten
Ondanks corona hebben we vanuit de stadsdelen samen met bewoners- en maatschappelijke organisaties activiteiten georganiseerd voor totaal € 13,2 mln. (wordt € 13,1 mln. na correctie)
bedroegen. Daarnaast hebben we € 0,5 mln. (wordt € 0,6 mln na correctie) aan coronamaatregelen en activiteiten besteed, € 0,6 mln. aan de Regiodeal Zuidwest, € 0,3 mln. aan de ontwikkeling en begeleiding van participatie processen in Haags Samenspel en € 0,5 mln. voor de toekomst van badplaats Scheveningen. Ook het programma Prioritaire gebieden wordt op deze activiteit verantwoord.

Toelichting financieel resultaat stadsdeelbudget Leefbaarheid en bewonersparticipatie € 1,5 mln.:

• Nadeel per saldo € 0,8 mln. door vernieuwing van de participatie activiteiten in de stadsdelen en de start, de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s Wijkagenda en het Haags Samenspel.  
•  Nadeel € 0,5 mln. voor de Toekomst Scheveningen Badplaats (wordt gecorrigeerd).
•  Nadeel € 0,2 mln. Regiodeal Zuidwest.

Lasten en baten
In 2021 is € 29,1 mln. besteed aan de inzet van gebiedsgericht welzijn bij de professionele welzijnsorganisaties, alsmede innovatief welzijnswerk en demping van de corona- effecten.

Toelichting financieel resultaat stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers € 1,4 mln.

• Voordeel € 0,5 mln.: door onderbesteding op de hiervoor incidenteel beschikbaar gestelde middelen in 2021. Deze onderbesteding is veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van de verkenning van het eenvoudiger organiseren van het welzijnswerk in stadsdeel Centrum (RIS 310228). De herstructurering start begin 2022.  
• Voordeel € 0,5 mln.: door onderbesteding op diverse welzijnsactiviteiten, waaronder de subsidieregelingen Impuls vrijwilligersinitiatieven corona (RIS 309350) en de subsidieregeling Welzijn voor innovatieve wijkgerichte initiatieven (RIS 308223).
• Voordeel € 0,4 mln.: voornamelijk door onderbesteding op het onderhoud van accommodaties van welzijnsinstellingen. Ook een voordeel op dekking rendabele kapitaalslasten en voordeel exploitatielasten.

Lasten en baten
In 2021 is er € 0,3 mln. uitgegeven aan kleinschalige initiatieven in de 8 stadsdelen en aan het opstellen, analyseren en uitwerken van de leefbaarheidsscans. Ook is het project De Gulden Klinker voor € 0,1 mln. bekostigd.

Lasten en baten
In 2021 is er € 0,6 mln. besteed aan graffitibestrijding.