Strategische kernvoorraad
De panden Spui, Leyweg en de stadsdeelkantoren vormen de strategische kernvoorraad.
Het onderhoud van deze panden wordt volgens strategische onderhoudsplannen (MOP) uitgevoerd.
Het vervangen van grote componenten, zoals dakbedekking en verwarmingselementen, zijn investeringen. Deze verlopen financieel via het Meerjarig Investeringsplan (MIP)
In de jaarrekening 2020 is in totaliteit een bedrag van € 6,1 mln. aan structureel onderhoud aan panden verantwoord.
Financieel overzicht
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgaven in 2021 ten opzichte van de begroting.
(Bedragen in €1.000)
Programma Overhead | Begroot 2021 | Uitkomst 2021 | Saldo 2021 |
|---|---|---|---|
Strategisch Kern Voorraad | |||
Structureel Onderhoud | |||
| 2.759 | 2.966 | -207 |
| 3.859 | 3.173 | 686 |
Subtotaal Structureel Onderhoud | 6.618 | 6.140 | 478 |
Investeringen m.b.t. onderhoud | |||
| 681 | 523 | 158 |
| 250 | 225 | 25 |
Subtotaal Investeringen | 931 | 748 | 183 |
Op het structureel onderhoud is per saldo € 0,5 mln. minder aan lasten verantwoord dan begroot. Dit is onder andere het gevolg van een tekort aan materialen en personeel, waardoor onderhoudsprojecten zijn doorgeschoven naar 2022. Daarnaast hebben de maatregelen die genomen zijn in het kader van Corona, impact. Hierdoor zijn er minder klachten en storingen zijn geweest.
Bij de investeringen is in 2020 begonnen met de vervanging van de sprinklerleidingen op -1 en -2. Dit project is eind 2021 afgerond. Het project groot onderhoud tunnelcomplex parkeergarage is gestart in 2021 en wordt afgerond in 2022.