Financiële verantwoording op hoofdlijnen

Binnen dit programma is circa 70% van het geld besteed aan afvalverwijdering en afvalstoffenheffing. Daarnaast is circa 15% aan energietransitie/duurzaamheid besteed en 12% aan milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit.

De afvalstoffenheffing is de belangrijkste bron van inkomsten. Dit levert 64% van de inkomsten op. Het restant is gedekt uit de ontvangen subsidies, reserves (zoals Enecomiddelen), opbrengsten vanuit derden (zoals laadinfra) en algemene middelen.

Toelichting financieel resultaat programma

Resultaten
Het programma Duurzaamheid, milieu en energietransitie sluit af met een voordelig resultaat van € 2,1 mln. ten opzichte van de begroting. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:

• Subsidieregeling Aardgasvrije wijken € 0,8, mln. V

De gemeente Den Haag heeft subsidie van het Rijk ontvangen voor het aansluiten van de eerste Staedion flat op het warmtenet. Deze flat is in 2021 transitieklaar gemaakt en wordt later aangesloten op het warmtenet. Afspraken over de aansluiting en het besteden van het subsidiebedrag worden in 2022 concreet gemaakt. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de gemeentebrede reserve Grote projecten op programma 15 Financiën.

• Energietransitie € 0,4 mln. V

Vanwege de langere doorlooptijd bij enkele projecten is minder geld uitgegeven. Vooral het afstemmen met partijen duurde langer dan verwacht. Verder is minder geld uitgegeven vanwege veranderingen in de wijkaanpak, waarin niet meer gewerkt wordt met wijkenergieplannen. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de gemeentebrede reserve Duurzaamheid en energietransitie op programma 15 Financiën.

• Geluidssanering € 0,3 mln. N

Er zijn voor de zekerheid dit jaar geen kosten ten laste van de subsidie gebracht. Dat komt omdat de uitvoer van het project vertraging heeft opgelopen. Dit heeft te maken met onderbezetting bij Bureau Sanering Verkeerslawaai. Hierdoor is onzekerheid ontstaan of de gemaakte voorbereidingskosten ten laste van de subsidie kunnen worden gebracht.

• Omruilregeling dieselauto’s, brommers en snorfietsen € 0,6 mln. V

Er zijn minder subsidieaanvragen voor de omruilregeling ingediend dan verwacht. Er is rekening gehouden met extra aanvragen door de introductie van de milieuzone.

• Invoering milieuzones € 0,3 mln. V

De handhaving van de milieuzones is na de invoering geleidelijk opgepakt. Hierdoor zijn er minder personele kosten gemaakt. Verder is de oplevering van het handhavingssysteem vertraagd.

• Bodemsanering € 0,3 mln. V

De uitvoering van een aantal bodemprojecten is naar 2022 verschoven omdat de vergunningen nog niet rond waren. Verder is een aantal bodemprojecten niet afgerond vanwege saneringsmaatregelen.

Neutrale ontwikkelingen
Er is € 0,8 mln. meer aan lasten en baten gemaakt dan begroot in het kader van diverse subsidies. Het gaat vooral om Upcycle Your Waste, Plasticity en Bodem. Verder is € 0,2 mln. minder besteed en onttrokken aan de reserve Revolverende middelen dan begroot. Dit komt omdat er minder leningen aan Verenigingen van Eigenaars zijn verstrekt. Ten slotte is er € 0,1 mln. meer besteed en meer onttrokken aan de Regeling Reductie Energieverbruik.

Begrotingsoverschrijding
Voor het programma Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie overstijgt het totaal aan gerealiseerde programmalasten het begrote lastentotaal niet. Er is daarom geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid

Verschillen 2021 t.o.v. 2020
In 2021 waren de lasten € 25,9 mln. hoger dan in 2020. De stijging heeft onder andere te maken met de uitgaven afvalstoffenheffing (€ 19,1 mln.), de uitgaven energietransitie (€ 1,9 mln.), de subsidiabele kosten (€ 2,2 mln.), de uitgaven van laadinfra (€ 2,4 mln.) en per saldo een stijging van de overige lasten (€ 0,3 mln.).

De baten waren € 20,8 mln. hoger dan in 2020. Tegenover de hogere lasten voor afvalstoffenheffing staan hogere baten van € 17,9 mln. Verder zijn er hogere baten vanuit laadinfra (€ 0,7 mln.) en ontvangen subsidies (€ 2,2 mln.).

Corona
2021 wordt gekenmerkt door de coronacrisis die van invloed is geweest op het gevoerde beleid. Dit had onder meer de volgende gevolgen:

• Er was dit jaar veel meer huishoudelijk afval doordat veel Hagenaars thuis werken. Met name de hoeveelheid gft, grofvuil en papier/karton is aanzienlijk toegenomen. Hierdoor zijn de kosten voor het inzamelen en verwerken van het afval gestegen. Dat geldt ook voor de kosten van het opruimen van bijplaatsingen. Vanuit het gemeentelijke coronafonds is een compensatie van € 7,4 mln. via de begroting toegekend.
• De basisscholen hebben in schooljaar 2020-2021 niet alle aangevraagde milieueducatielessen door kunnen laten gaan. Vooral de gastlessen gingen niet door. Er zijn inmiddels online lessen ontwikkeld. Er zijn voor € 0,2 mln. minder baten gerealiseerd door de maandenlange sluiting van School in Bos. Hiertegenover staan € 0,1 mln. minder lasten.
• Door thuiswerken en lockdowns wordt minder gebruik gemaakt van de laadpalen in de openbare ruimte. Bij een klein deel van de laadpalen wordt de omzet op basis van verbruik gegenereerd, terwijl de vaste lasten van deze palen gewoon doorlopen. Er zijn per saldo minder opbrengsten van € 0,2 mln.

Toelichting lasten en baten
In 2021 is € 3,4 mln. aan natuur- en milieueducatie besteed. Hiervan is € 1,2 mln. uitgegeven aan milieueducatie (Den Haag werkt en lesmateriaal) en € 0,2 mln. aan School in Bos. Circa € 1,6 mln. heeft betrekking op de personeelskosten. Een bedrag van € 0,4 mln. betreft het vastgoed (zoals kapitaallasten).

De totale opbrengst bedraagt € 0,2 mln. Dit zijn vooral bijdragen van scholen voor het bezoek aan School in Bos.

Toelichting lasten en baten
In 2021 is € 89,2 mln. op de activiteit Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing besteed. Een bedrag van € 33,3 mln. heeft betrekking op de inzamelingskosten door Haagse Milieu Services, € 22,7 mln. op de verwerkingskosten en € 5,9 mln. op de verbrandingsbelasting. Voor de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima is € 8,9 mln. gerealiseerd. De kapitaallasten bedragen € 3,6 en de eenmalige kosten van ondergrondse restafvalcontainers bedragen € 2,6 mln. Daarnaast zijn de kosten van inning bruto € 2,9 mln. verder heeft circa € 4,1 mln. betrekking op handhaving. Overige kosten bedragen € 5,2 mln.

In 2021 is € 85,6 mln. aan opbrengsten gerealiseerd. Dit heeft voor een groot deel betrekking op inkomsten uit de afvalstoffenheffing: € 82,5 mln. In het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire en de regeling Kwijtschelding van publieke schulden gemeentelijke belastingen is in totaal € 0,1 mln. kwijtgescholden over oude belastingjaren waar een compensatie (baten) van het Rijk tegenover staat. De overige opbrengsten zijn huurinkomsten van het overslagstation (€ 0,5 mln.), boetes voor het onjuist aanbieden van huisvuil (€ 0,7 mln.) en bijdragen van de Nedvang (€ 1,8 mln.). De opbrengsten worden verrekend met de voorziening Afvalstoffenheffing.

Toelichting lasten en baten
In 2021 is € 7,0 mln. besteed op de activiteit Duurzaamheid. Hiervan betreft € 2,1 mln. het programma duurzaam woningonderhoud. Aan geluidssanering en reductie van energieverbruik is € 1,3 mln. besteed. Verder is er voor € 0,7 mln. subsidie verstrekt en was € 0,9 mln. voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Daarnaast is er € 0,3 mln. besteed aan overige projecten waarvoor subsidies zijn ontvangen. Circa € 0,6 mln. heeft betrekking op de eigen organisatie. Voor algemene duurzaamheidstaken is € 1,1 mln. besteed.

In 2021 is € 2,1 mln. op de activiteit Duurzaamheid aan opbrengsten gerealiseerd. De opbrengst heeft voor € 0,3 mln. betrekking op een onttrekking uit de reserve Revolverende investeringsmiddelen en € 1,0 mln. voor de Regeling Reductie Energieverbruik. Er is € 0,3 mln. aan subsidies ontvangen. De overige opbrengst bedraagt eveneens € 0,5 mln.

Toelichting lasten en baten
In 2021 is € 15,5 mln. aan de activiteit Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit besteed. Hiervan heeft € 6,0 mln. betrekking op de deelnemersbijdrage Omgevingsdienst Haaglanden. Aan beheer, onderhoud en uitbreiding van het laadinfra netwerk is € 3,7 mln. besteed. Daarnaast is er € 1,4 mln. aan subsidiabele kosten gemaakt. De invoering van milieuzones, omruilregeling en overig milieubeheer kostte circa € 2,0 mln. Verder is er € 0,9 mln. uitgegeven aan bodembescherming en -saneringen. Tot slot heeft circa € 1,5 mln. betrekking op personele kosten.

De totale opbrengst bedraagt € 3,5 mln. Hiervan heeft € 2,1 mln. betrekking op de opbrengsten van laadinfra en € 1,4 mln. op de ontvangen subsidies.

Toelichting lasten en baten
In 2021 is op de activiteit Energietransitie € 12,7 mln. besteed. Het gaat om € 4,2 mln. personeelskosten. Er is voor € 1,8 mln. subsidie verstrekt, € 2,7 mln. is besteed aan projecten in de stad, € 1,3 mln. aan de wijk- en bedrijvenaanpak en duurzame bronnen, € 0,6 mln. aan strategie en beleid, € 1,2 mln. aan communicatie, participatie, dienstverlening en € 0,9 mln. aan overige kosten.