Financiële verantwoording op hoofdlijnen

Lasten en baten
De dekking voor dit programma komt uit algemene middelen (75%), rijksbijdragen (13%), onttrekking aan reserves (12%) en overige inkomsten (0%). De lasten in dit programma worden verdeeld over de brandweer en rampenbestrijding (66%), de bestrijding onveiligheid (33%) en de strandveiligheid (1%).

 
Resultaat
Binnen dit programma is een nadeel (€ 0,3 mln.) ontstaan op de lasten en een nadeel (€ 1,1 mln.) op de baten. Daarnaast is er een voordeel (€ 1,4 mln.) op de onttrekking uit de reserve. Dit alles leidt tot een bijna neutraal programmaresultaat.

Wat zijn de verschillen met 2020?
In 2021 waren de lasten € 6,1 mln. hoger dan in 2020 dit kwam met name door een viertal zaken: incidenteel hogere lasten voor de FLO brandweer (€ 1,8 mln.), de hogere bijdrage aan de VRH door de toegepaste trend op de werkbegroting van de VRH(€ 2,1 mln.), de aanpak Scheveningen (€ 1,1 mln.) en de maatregelen in de openbare ruimte bij de tijdelijke huisvesting tweede kamer (€ 0,4 mln.).
De baten waren in 2021 € 5,0 mln. lager dan in 2020 dit werd grotendeels veroorzaakt door en tweetal zaken: De incidentele vrijval van de voorziening FLO (€ 3,6 mln.) in 2020 en de lager legesopbrengsten (€ 0,3 mln.) in 2021 t.0.v 2020.

Corona
Er zijn meer lasten (€ 0,1 mln.) gemaakt voor de realisatie van een aantal maatregelen in de openbare ruimte. Hiernaast is ook sprake van tegenvallende baten (€ 0,5 mln.) op de vergunningverlening.

Deze activiteit bestaat met name uit de bijdrage van de gemeente Den Haag aan de Veiligheidsregio Haaglanden. Hieronder vallen ook de lasten van het functioneel leeftijdsontstlag brandweerlieden (FLO) en de plaatsing en vervanging van brandkranen.

Toelichting financieel resultaat Brandweer en rampenbestrijding    € 0 mln. V I

Lasten (€ 1,1 mln. N)
Kosten FLO regeling Brandweer                     € 1,8 mln. N I
De kosten van het functioneel leeftijdsontslag van brandweerpersoneel zijn hoger uitgevallen dan de raming waarop de begrote lasten waren gebaseerd. Deze hogere lasten hebben betrekking op het versneld sparen wat dit jaar nog zonder een boete kan. Dit leidt tot een nadeel welke gedekt is uit de reserve.

Meldkamer                              € 0,9 mln. V I
Het project meldkamer van de VRH is niet doorgegaan. De reservering die door de VRH was gemaakt voor dit project is vrijgevallen en is in mindering gebracht op de factuur van de bijdrage van de gemeente aan de VRH.

Diversen                              € 0,2 mln. N I

Baten (€ 1,1 mln. N)
Dekking FLO regeling Brandweer                     € 1,8 mln. V I
De kosten van het functioneel leeftijdsontslag van brandweerpersoneel zijn hoger uitgevallen dan de raming waarop de begrote lasten waren gebaseerd. Voor de dekking van deze kosten is een reserve FLO brandweer beschikbaar. Deze hogere lasten hebben geleid tot een hogere onttrekking dan begroot.

Meldkamer                              € 0,9 mln. N I
De vrijval van het project meldkamer van de VRH was begroot als baat maar is uiteindelijk op de lasten verantwoord.

Diversen                              € 0,2 mln. V I

Hieronder vallen alle activiteiten voor de bestrijding van onveiligheid binnen de gemeentelijke grenzen en de lasten van diverse regionale samenwerkingsverbanden zoals het Zorg- en Veiligheidshuis en het RIEC.

Toelichting financieel resultaat  Bestrijding onveiligheid         € 0,1 mln. N I

Lasten (€ 0,8 mln. V)
Lasten rijksprojecten                        € 0,2 mln. V I
Voor verschillende onderwerpen wordt er rijksgeld beschikbaar gesteld (0nder andere voor ondermijning, aanpak radicalisering). Door de maatregelen die zijn genomen voor de bestrijding van de pandemie konden niet alle activiteiten uit te voeren. Hierdoor zijn er minder lasten gemaakt dan initieel begroot (en minder baten).

Voordeel apparaatslasten                     € 0,6 mln. V I
Op de apparaatslasten is een incidenteel voordeel ontstaan op het programma. Hier tegenover staat een nadeel op de apparaatslasten in programma overhead (gemeentebreed neutraal).

Baten (€ 0,8 mln. N)
Leges                              € 0,5 mln. N I
Door de verschillende maatregelen die zijn getroffen in de bestrijding van de pandemie is het aantal aanvragen voor burgemeestersvergunningen lager uitgevallen dan in een regulier jaar, hierdoor viel de opbrengst op de leges tegen.

Baten rijksprojecten                        € 0,2 mln. N I
Voor een groot deel van de Rijksprojecten (onder andere ondermijning, aanpak radicalisering) gold dat door de genomen maatregelen met betrekking tot de pandemie het niet mogelijk was alle activiteiten uit te voeren. Er zijn dus minder lasten gemaakt waardoor de bijdragen ook lager uitgevallen dan begroot.

Diversen                           € 0,1 mln. N I

Deze activiteit bestaat in het geheel uit de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden voor de stand- en zwemveiligheid.