Samenstelling programma (obv gerealiseerde lasten en toevoegingen aan reserves
7,3 mln.
Samenstelling dekkingprogramma (obv gerealiseerde baten incl. ontrekkingen aan reserves)
7,3 mln.
Wat heeft het gekost?
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
Lasten en baten
Het programma is samengesteld uit het college van burgemeester en wethouders (51%) en de samenwerkingsverbanden, waaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (49%). De lasten van dit programma worden voor 99% gedekt uit de algemene middelen en de rest uit overige baten.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2020 | Begroting 2021 voor wijziging | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Resultaat 2021 | ||||||
Lasten | 7.617 | 7.638 | 7.763 | 7.258 | 504 | V | ||||
Baten | 225 | 0 | 0 | 54 | 54 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 7.392 | N | 7.638 | N | 7.763 | N | 7.204 | N | 559 | V |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo inclusief reserves | 7.392 | N | 7.638 | N | 7.763 | N | 7.204 | N | 559 | V |
Resultaat
Dit programma heeft een voordeel van € 0,6 mln. Dat komt vooral door het incidentele voordeel van € 0,3 mln. op de uitgaven van de representatie van het college. Verder is er een neutraal voordeel van € 0,1 mln. op de voorbereiding van het raadsenquête Amare. De lasten hiervoor zijn verantwoord in programma 1.
Wat zijn de verschillen met 2020?
De lasten zijn in 2021 € 0,4 mln. lager dan in 2020. Dit komt vooral door een incidentele extra bijdrage aan de APPA-plan kapitaalverzekering in 2020.
De baten zijn in 2021 € 0,2 mln. lager dan in 2020. Dit komt doordat er in 2020 een incidenteel voordeel was op de indexering van de pensioenen van de bestuurders.
Wat zijn de gevolgen van corona?
Binnen dit programma zijn de gevolgen van de coronacrisis beperkt. Bij de representatie van het college is een aantal evenementen niet doorgegaan. De lagere kosten die direct verband hebben met de coronacrisis zijn echter moeilijk te kwantificeren.
College van BenW | Bedragen x €1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Rekening 2021 | 3.526 | 47 | 3.479 | N | ||
Begroting 2021 | 4.027 | 0 | 4.027 | N | ||
Resultaat | 501 | V | 47 | V | 548 | V |
Onder deze activiteit vallen alle personele kosten, apparaatskosten, reiskosten en de kosten van Kabinet en Protocol. Daarnaast zijn de kosten van het Moreel Joods Rechtsherstel en de bestuurlijke integriteit hier verantwoord.
Toelichting resultaat College van B&W € 0,5 mln. V I
Raadsonderzoek Amare € 0,1 mln. V I
Dit is een voordeel; de lasten worden verantwoord in programma 1 (neutraal resultaat gemeente breed)
Representatie B&W € 0,3 mln. V I
Het voordeel van € 0,3 mln. op de representatie heeft te maken met het niet kunnen laten doorgaan van evenementen van het college.
Diversen € 0,1 mln. V I
Bestuurlijke samenwerking | Bedragen x €1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Rekening 2021 | 3.732 | 8 | 3.725 | N | ||
Begroting 2021 | 3.736 | 0 | 3.736 | N | ||
Resultaat | 4 | V | 8 | V | 11 | V |
Hieronder vallen: de bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, inclusief de VNG-fondsen AenO en GGU.
Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Voorzieningen (begroting vs. realisatie) | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | afwijking | |
Voorziening Wachtgeld voormalig Collegeleden | 0 | 481 | 0 | 0 | 428 | 0 | 53 |
Totaal | 0 | 481 | 0 | 0 | 428 | 0 | 53 |
Er is een kleine afwijking ontstaan op de inzet van de voorziening, doordat een aantal oud-bestuurders een nieuwe functie heeft gevonden, waardoor het niet meer nodig was wachtgeld uit te keren.