Financiële verantwoording op hoofdlijnen

 
Lasten en baten
De lasten en baten gaan over de vergoeding aan de gemeenteraadsleden en de apparaatslasten van de gemeenteraad, zoals vergoedingen aan de fracties. Ook de kosten van de gemeenteraads- en commissievergaderingen vallen hieronder. Verder gaat het om de uitvoering van taken door de griffie, de ombudsman, de jeugdombudsman en de rekenkamer.

Lasten
Binnen dit programma wordt € 1,7 mln. (19%) besteed aan de vergoedingen aan gemeenteraadsleden. De apparaatslasten van de gemeenteraad bedragen € 3,5 mln. (39%), waarvan € 2,0 mln. voor de vergoedingen aan fracties. De bestuursondersteuning gemeenteraad beslaat € 2,1 mln. (24%), de (jeugd)ombudsman € 0,7 mln. (8%) en de rekenkamer € 0,9 mln. (10%).

Baten
De uitgaven van de gemeenteraadsorganisatie worden bijna geheel (€ 8,9 mln.) gedekt uit de algemene middelen. De ombudsman is ook ombudsman voor Leidschendam-Voorburg. Jaarlijks krijgt Den Haag hiervoor een bijdrage van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
De anti-discriminatievoorziening wordt uitgevoerd door de gemeentelijke ombudsman. Dit is sinds 2019 ondergebracht bij programma 14 Stadsdelen, integratie en dienstverlening.

Resultaat
Dit programma heeft een positief resultaat van € 0,3 mln. Dit is in lijn met het voorgaande jaar. Onderdeel hiervan is een positief resultaat bij de rekenkamer van € 0,09 mln. Dit wordt toegevoegd aan het budget voor 2022, volgens de Verordening op de rekenkamer. Verder bestaat het resultaat voornamelijk uit enige ruimte bij de griffie voor het opvangen van onverwachte uitgaven. Deze financiële ruimte is noodzakelijk, omdat dit programma geen programmareserve kent. Mee- en tegenvallers komen daarmee ten gunste of ten laste van de algemene middelen.

Voorbereiding raadsenquête
In 2021 is in dit programma voor circa € 0,11 mln. aan voorbereidingskosten voor de raadsenquête gemaakt. De dekking van deze kosten is voor € 0,1 mln. opgenomen in programma 2 College en bestuur.

Corona
In 2021 is ongeveer € 0,04 mln. uitgegeven aan ICT-middelen voor medewerkers van de griffie om thuis te kunnen werken.

De belangrijkste reden voor het ontstane voordeel is dat het verhaal van de naheffing werkkostenregeling (het bedrag wat moet worden betaald als de vrije ruimte voor toekenning van voorzieningen aan werknemers is overschreden) lager is uitgevallen dan begroot.

Deze apparaatskosten gaan over de middelen om de gemeenteraad en de raadscommissies te ondersteunen. Denk aan fractieondersteuning, huisvesting van de gemeenteraad en verslaglegging van gemeenteraadsvergaderingen.

Toelichting financieel resultaat Apparaatskosten gemeenteraad € 0,2 mln. N I

Werkplekken fracties, ICT-voorzieningen en corona-kosten          € 0,2 mln. N I
De hoofdoorzaken van dit negatieve resultaat op dit onderdeel van de begroting zijn (net als in voorgaande jaren) de (structurele) kosten voor werkplekken bij de fracties en extra ICT-voorzieningen. De hogere kosten voor werkplekken bij de fracties worden veroorzaakt doordat er meer fracties zijn dan in de vorige raadsperiode. Dit is een autonome ontwikkeling waarop geen invloed kan worden uitgeoefend. Door de hogere kosten van diverse ICT ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het streamen en ondertitelen van raadsvergaderingen, nemen de ICT kosten de laatste jaren toe. Het beschikbare budget is niet met deze ontwikkelingen meegegroeid.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de voorzitter van de gemeenteraad, het presidium en de gemeenteraadscommissies.

Toelichting financieel resultaat Bestuursondersteuning gemeenteraad € 0,3 mln. V I

Personeelslasten                         € 0,1 mln. V I
De formatie van de griffie kent enige ruimte (circa 1 fte inclusief overhead) om situaties op te vangen als langdurig ziekteverlof, zwangerschapsverlof of tijdelijke activiteiten. In 2021 zijn tijdelijk externe krachten ingezet vanwege een vacature raadsvoorlichting en behoefte aan extra ondersteuning bij het commissiesecretariaat. Per saldo is er sprake van een klein voordeel.

Onvoorziene uitgaven                         € 0,2 mln. V I
Aangezien het programma geen bestemmingsreserve kent, is er enige ruimte opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Dit jaar is er op dit budget een beperkt beroep gedaan voor onder andere de raadsconferentie en een deel van de kosten voor het positioneringsonderzoek van de gemeentelijke accountantsdienst.

Raadsenquête                            € 0,1 mln. N I
In 2021 is in totaal circa € 0,11 mln. aan voorbereidingskosten voor de raadsenquête ten laste van dit programma verantwoord. De dekking van deze kosten is voor € 0,1 mln. opgenomen in programma 2 College en bestuur.

Ook in 2021 behandelde de ombudsman en de jeugdombudsman klachten van bewoners en instellingen over de gemeentelijke organisatie. De ombudsman is onafhankelijk. De ombudsman heeft een eigen jaarverslag over de activiteiten in 2021.

De rekenkamer sluit 2021 af met € 0,09 mln. voordeel. Dat is lager dan 10% van het jaarbudget van deze activiteit. In de verordening op de rekenkamer is opgenomen dat de rekenkamer dit resultaat meeneemt naar 2022. De rekenkamer beschrijft in haar eigen jaarverslag de activiteiten van het afgelopen jaar.